第一部分 天津市西青区中等专业学校概况
一、主要职责
我单位主要职责是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质（财会、计算机）等专业高中学历教育相关职业培训。
二、机构设置
根据上述职责，西青区中等专业学校内设校长室管辖的3个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处。
第二部分 天津市西青区中等专业学校2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区中等专业学校2019年度部门决算收入总计53425402.84元，与2018年决算相比减少11662857.07元，其中：财政拨款收入51256630.32元，占95.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7431.64元，占0.01%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度部门决算支出总计 53425402.84元，与2018年决算相比减少11662857.07元，其中：基本支出47165279.22元，占88.28%；项目支出6240691.98元，占11.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计53405971.2元，与2018年决算相比减少9508962.42元，具体情况如下：
1、“教育支出”-“职业教育”46928654.57元，其中：“中专教育”46928654.57元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 4484800.99元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3104700.99元，主要用于：人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1380100元，主要用于：人员职业年金支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1992515.64元，其中：“事业单位医疗”1767855.64元，主要用于：医疗保险单位部分支出；“其他行政事业单位医疗支出” 224660元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计47165279.22元，与2018年决算相比增加3689562.2元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”40108994.38 元，其中：
“基本工资” 7739877.98元，主要用于：在职人员基本工资；
“津贴补贴”860792.1元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”3010007 元，主要用于：在职人员奖金；
“绩效工资” 10389204.5 元，主要用于：在职人员绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3104700.99元，主要用于：在职人员养老保险支出；
“职业年金缴费”1380100元，主要用于：在职人员职业年金支出；
“职工基本医疗保险缴费” 1767855.64元，主要用于：在职人员医疗保险支出；
“其他社会保障缴费”416584.77元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出；
“住房公积金” 9429622元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；
“医疗费” 141000元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；
“其他工资福利支出”1869249.4元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；
2、“对个人和家庭的补助” 2395729.39元，其中：
“离休费” 140191.2元，主要用于：离休人员的离休费；
“退休费” 1029794.44 元，主要用于：退休人员采暖补贴等；
“生活补助” 19551.25 元，主要用于：遗属人员生活补助；
“医疗费补助”83660元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；
“奖励金”3792元，主要用于：学生奖品支出；
“其他对个人和家庭补助” 1118740.5元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补；退休人员慰问金等；
3、“商品和服务支出” 4660555.45元，其中：
“办公费”125455.8元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志；
“咨询费”16000元，主要用于：专家评审费、工程咨询审核费；
“邮电费”1755.13元，主要用于：单位电话费；
“取暖费”1019574.62元，主要用于：集中供暖采暖费；
“物业管理费” 2235840.75元，主要用于：物业管理费支出；
“差旅费” 4884.3元，主要用于：支付给在职人员的差旅支出；
“维修（护）费”3816元，主要用于：教学设备、资产等支出；
“劳务费” 239800.36元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；
“工会经费”426300元，主要用于：预算安排的工会经费；
“福利费”55940元，主要用于：退休人员、生活困难人员的慰问；
“其他交通费费”1800元，主要用于：公务交通补贴、租车费用等；
“其他商品服务支出” 529388.49元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2498元，与2019年预算相比减少7502元，主要原因是接待平泉职教中心、麦积职业学校来我校洽谈合作事宜。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2019年公务接待费决算2498元，与预算相比减少7502 元，主要原因是接待任务减少 。2019年本单位国内公务接待2 批次， 15人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年政府采购支出总额7,014,793.00 元，其中：政府采购货物支出673,854.00元、政府采购工程支出318,697.00元、政府采购服务支出6,022,242.00元。授予中小企业合同金额0合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市西青区中等专业学校2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区财政局组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目3 个，涉及金额 6865000 元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区中等专业学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市西青区中等专业学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。